目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)依法维护非公有制经济组织和人士的合法权益；参与协调劳动关系相关工作。

(二)协助自治区工商联开展对外联络服务工作；参与民营企业“走出去”外事服务工作。

(三)协助有条件的非公有制经济组织申报各类政策性扶持资金和科技计划；助推自治区招商引资相关工作；为非公有制经济组织提供人才交流、培训等服务。

(四)承担自治区工商联非公有制经济信息服务平台建设相关工作；为全区各类非公有制经济组织提供信息咨询服务。

(五)承担工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作，开展帮扶救灾工作。

(六)承担自治区工商联机关服务保障等工作。

(七)承担自治区工商联联合会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、法律维权部、信息服务部、对外联络部、扶贫与社会服务部五个科室。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区非公有制经济发展服务中。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况 

（一）法律服务工作

1.充分发挥与自治区党委政法委等6部门建立的《内蒙古自治区民营企业家法律维权服务联席会议制度》作用，拓宽法律服务企业渠道。

    2.发挥参政议政职能，推动参与涉企政策制定。

3.深入推进“万会联万所”活动，更好服务“两个健康”。

4.维护企业合法权益，帮助企业解决实际困难。

5.广泛开展法治宣传，增强商会企业法治意识。

6.推进商会调解工作，积极探索多元解纷机制。

7.积极参与各类活动，推动与政法机关联系机制走深走实。

8.积极开展涉案企业合规第三方监督评估机制试点工作。

9.推进企业标准引领，助力企业高质量发展。

（二）社会服务工作

1.乡村振兴工作。今年以来，非公中心聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴目标，积极引导广大民营企业做好“万企帮万村”与“万企兴万村”有序衔接。

2.光彩事业工作。一是开展乡村振兴消费帮扶和公益捐赠活动。二是深入调查，认真遴选我区范围内16家民营资本参与养老服务业典型案例报送全联。三是联合自治区林草局、光彩会推荐3家民营企业代表参加第九届“光彩事业国土绿化贡献奖”的评选表彰。

3.就业创业工作。一是联合自治区党委统战部、教育厅和人社厅共同举办百家商会千家企业助力万名大学生就业创业系列活动暨线上招聘月活动，搭建民营企业和高校毕业生优质高效的供需对接平台。二是结合全国工商联开展的“民企联校促就业”行动，组织全区各级工商联，动员所属商会、执常委企业做好2022年促进高校毕业生就业岗位信息的统计工作，并及时向全联人才在线等就业服务平台提供相关数据信息；三是与自治区教育厅共同举办“稳就业、促发展”民企高校携手促就业专场网络招聘会。目前，上线参展企业182家，招聘岗位16985个，关注人数达4000人。

4.民营企业调研工作。一是向自治区总工会推荐全国五一劳动奖候选名单和自治区“五一巾帼标兵”候选名单，自治区五一劳动奖名单。二是组织开展2021年度民营企业社会责任调研工作，共组织492家企业网络填报《2021年度全国工商联民营企业社会责任调研表》，向全联报送“2021年度中国民营企业社会责任优秀案例”9家。三是深入开展民营企业绿色发展调研工作。共组织民营企业参与线上填报问卷调查326份，协调生态环保部门联合推荐4家民营企业绿色发展优秀案例。四是联合自治区总工会、人社厅共推荐2家民营企业作为“全国就业与社会保障先进民营企业”候选单位。

（三）对外联络工作

一是聚焦合规建设,引导民营企业境外投资防范风险。组织涉外企业参加全国工商联举办的8期“合规月月谈”线上课程。二是开展系列专题培训活动。组织民营企业线上参加第二届RCEP经贸合作工商高峰论坛暨高质量实施RCEP论坛，组织企业线上观看全国《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP)系列专题培训中小企业专场活动，帮助企业进一步提升对协定的理解和应用能力，指导企业用好优惠政策，增强参与国际竞争合作的本领；组织民营企业线上参与全国工商联和国家发展改革委区域开放司举办的“民营企业参与共建‘一带一路’风险防控培训班”，全国工商联举办的“助力民营企业走出去”微讲堂，全国工商联主办的民营企业共建“一带一路”峰会等。三是配合全国工商联开展国际化规模较大民营企业调研工作，我会在全区范围内广泛开展此项调研，认真收集案例，严审材料，评选出20家典型案例报送全国工商联。四是为了让出口企业及时了解相关政策，有效化解疫情对外贸企业影响、增强小微外贸企业信心，通过微信群、电话等方式，帮助企业从中了解、获得政策信息，助力企业高质量“走出去”。

（四）96888内蒙古民营企业服务热线。

 96888 内蒙古民营企业服务热线自2022年9月26日9点正式开通运行后，组织相关工作人员重点学习热线相关业务知识并做培训，及时了解系统及话务员存在的问题，并不断监督完善热线台账，探讨每日典型案例及疑难问题受理流程。截至2022年9月30日17时，96888内蒙古民营企业服务热线受理总话务量166条，其中涉企问题11条；投诉维权10条；经济纠纷调解4条；需要调解事项4条；其他诉求137条，需要邮寄相关材料29份。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度收入、支出决算总计366.29万元。与年初预算相比，收、支总计各减少18.49万元，减少4.80%，变动原因：主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费等支出减少。与上年决算相比，收、支总计各增加191.84万元，增长109.96%。其中：项目支出年初预算增加200万元。

（一）收入决算总计366.29万元。包括：

1.本年收入决算合计366.29万元。与上年决算相比，增加191.86万元，增长109.99%，变动原因：项目支出年初预算增加200万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.02万元，减少91.58%，变动原因：上缴了历年的利息收入。

（二）支出决算总计366.29万元。包括：

1.本年支出决算合计366.29万元。与上年决算相比，增加191.88万元，增长110.01%，变动原因：项目支出年初预算增加200万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项为0。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项为0。与上年决算相比，减少0.04万元，减少95.10%，变动原因：上缴了历年的利息收入。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度本年收入决算合计366.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入366.29万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度本年支出决算合计366.29万元，其中：

本年基本支出196.75万元，占53.71%；

本年项目支出169.54万元，占46.29%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计366.29万元，与年初预算相比，收、支总计各减少18.49万元，减少4.80%，变动原因：：受疫情影响，差旅费、培训费等支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加191.88万元，增长110.01%，变动原因：项目支出年初预算增加200万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算366.29万元。与年初预算384.78万元相比，完成年初预算的95.20%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为319.12万元，与年初预算相比减少26.34万元。其中：

1.民主党派与工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算  115.46 万元，支出决算 149.58 万元，完成年初预算的  123.89  %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员经费增加。一是增加绩效工资；二是根据工作需要新考录3人。

2.民主党派与工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算 230 万元，支出决算 169.54   万元，完成年初预算的 73.71%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受疫情影响，培训费、差旅费等费用相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为22.27万元，与年初预算相比增加2.75万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.02 万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的 115.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要考录3人，基本养老保险缴费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.51 万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的111.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要考录3人，职业年金缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.92万元，与年初预算相比增加1.45万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.94 万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的 124.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要考录3人，事业单位医疗费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.53 万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.98万元，与年初预算相比增加3.65万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.33万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的 135.33  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是调增住房公积金基数；二是根据工作需要考录3人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算196.75万元，其中：

（一）人员经费190.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费6.60万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算169.54万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出159.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出10.2万元。主要包括：房屋建筑物构建、专用设备购置、大型修缮、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目 1 个，项目支出总金额169.54万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额169.54万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算6.60万元。比上年决算相比，减少2.57万元，减少28.07%，变动原因：受疫情影响，差旅费等支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额14.46万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占授予中小企业合同金额的  22.2 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金169.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位只对1个“非公有制经济服务经费项目”开展绩效自评，未组织对该项目开展单位评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目共1 个项目的绩效自评结果。

非公有制经济服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.46分。全年预算数为  230 万元，执行数为  169.54万元，完成预算的 73.71 %。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1.数量指标：（1）调解员培训班人数，目标值大于等于80人，实际完成1000人，分值0.5，得分0.5。（2）调解员培训班天数，目标值大于等于5天，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成2天，分值0.4，得分0.16。（3）标准化培训班人数，目标值大于等于80人，实际完成1000人，分值0.5，得分0.5。（4）标准化培训班天数，目标值大于等于5天，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成2天，分值0.4，得分0.16。（5）外事服务培训人数，目标值大于等于80人，实际完成1000人，分值0.5，得分0.5。（6）外事服务培训天数，目标值大于等于5天，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成2天，分值0.4，得分0.16。（7）知识产权培训班人数，目标值大于等于80人，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成0人，分值0.5，得分0。（8）知识产权培训班天数，目标值大于等于4天，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成0天，分值0.4，得分0。（9）和谐劳动培训班人数，目标值大于等于80人，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成0人，分值0.5，得分0。（10）和谐劳动培训班天数，目标值大于等于4天，因疫情原因无法开展线下培训，实际完成0天，分值0.4，得分0。（11）大学生就业活动参会人数，目标值大于等于713人，实际完成713人，分值0.5，得分0.5。（12）大学生就业活动天数，目标值大于等于1天，实际完成1天，分值0.4，得分0.4。（13）万企兴万村东部片区会人数，目标值大于等于100人，因疫情原因无法组织会议，实际完成0人，分值0.4，得分0。（14）万企兴万村东部片区会天数，目标值大于等于3天，因疫情原因无法组织会议，实际完成0天，分值0.4，得分0。（15）万企兴万村西部片区会人数，目标值大于等于100人，因疫情原因无法组织会议，实际完成0人，分值0.4，得分0。（16）万企兴万村西部片区会天数，目标值大于等于3天，因疫情原因无法组织会议，实际完成0天，分值0.4，得分0。（17）服务热线开通仪式活动人数，目标值大于等于231人，实际完成231人，分值0.4，得分0.4。（18）服务热线开通仪式活动天数，目标值大于等于1天，实际完成1天，分值0.4，得分0.4。（19）出差调研人数，目标值大于等于16人，实际完成16人，分值0.4，得分0.4。（20）购买相机，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值0.4，得分0.4。（21）购买录音笔，目标值大于等于1支，实际完成1支，分值0.4，得分0.4。（22）购买桌子，目标值大于等于3个，实际完成2个，分值0.4，得分0.27。（23）购买椅子，目标值大于等于3把，实际完成8把，分值0.4，得分0.4。（24）购买电脑，目标值大于等于3台，实际完成4台，分值0.4，得分0.4。（25）购买柜子，目标值大于等于1个，实际完成3个，分值0.4，得分0.4。（26）购买打印机，目标值大于等于1台，实际完成4台，分值0.4，得分0.4。（27）购买传真，目标值大于等于3台，购买了打印传真多功能一体机，不需要单独采购传真机，实际完成0台，分值0.4，得分0。（28）购买笔记本，目标值大于等于3台，实际完成3台，分值0.4，得分0.4。（29）购买社会责任调研报告，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值0.4，得分0.4。（30）购买律师服务团服务，目标值大于等于2名，未购买服务，实际完成0名，分值0.4，得分0。（31）设立热线及运行，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值0.4，得分0.4。（32）印刷聘用证数量，目标值等于180本，实际完成180本，分值0.4，得分0.4。（33）印刷调解员证数量，目标值大于等于1000本，实际完成1000本，分值0.4，得分0.4。（34）印刷万企兴万村资料数量，目标值大于等于2000本，实际完成2000本，分值0.4，得分0.4。（35）印刷融资资料数量，目标值大于等于1000本，实际完成1000本，分值0.4，得分0.4。（36）印刷培训资料，目标值大于等于1000本，因未举办线下培训班，未印刷培训资料，实际完成0本，分值0.4，得分0。2.质量指标：（37）培训完成率，目标值大于等于98%，因疫情两个培训未组织，实际完成60%，分值3，得分1.84。（38）会议完成率，目标值大于等于98%，因疫情原因无法组织会议，实际完成0%，分值3，得分0。（39）活动完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值2，得分2。（40）调研完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值2，得分2。（41）办公用品购置完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。（42）印刷品合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值2，得分2。3.时效指标：（43）调解员培训完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（44）标准化培训完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（45）外事服务培训班完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（46）知识产权培训班完成时间，目标值2022年12月前，因疫情两个培训未组织，实际未完成，分值0.6，得分0。（47）和谐劳动培训班完成时间，目标值2022年12月前，因疫情两个培训未组织，实际未完成，分值0.6，得分0。（48）就业活动完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（49）万企兴万村东部片区会完成时间，目标值2022年12月前，因疫情原因无法组织会议，实际未完成，分值0.6，得分0。（50）万企兴万村西部片区会完成时间，目标值2022年12月前，因疫情原因无法组织会议，实际未完成，分值0.6，得分0。（51）开通仪式完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（52）出差调研完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（53）调研报告完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（54）热线设立完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（55）印刷聘用证时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（56）印刷调解员证时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（57）印刷万企兴万村资料时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（58）印刷融资资料时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值0.6，得分0.6。（59）印刷培训资料时间，目标值2022年12月前，因疫情未组织线下培训，实际未完成，分值0.4，得分0。4.成本指标：（60）培训成本，目标值小于等于400元/人/日，实际完成400元/人/日，分值0.5，得分0.5。（61）会议费用，目标值小于等于350元/人/日，实际完成350元/人/日，分值0.5，得分0.5。（62）差旅费用，目标值小于等于500元/人/日，实际完成500元/人/日，分值0.5，得分0.5。（63）购买相机，目标值小于等于19300元/台，实际完成19300元/台，分值0.5，得分0.5。（64）购买录音笔，目标值小于等于2500元/支，实际完成2500元/支，分值0.5，得分0.5。（65）购买桌子，目标值小于等于1500元/台，实际完成3600元/台，分值0.5，得分0。（66）购买椅子，目标值小于等于1000元/台，实际完成580元/台，分值0.5，得分0.5。（67）购买电脑，目标值小于等于8000元/台，实际完成6800元/台，分值0.5，得分0.5。（68）购买柜子，目标值小于等于2000元/个，实际完成1100元/个，分值0.5，得分0.5。（69）购买复印机，目标值小于等于54700元/台，因办公需要购买的为小型的多功能一体机，实际完成3988元/台，分值0.5，得分0.5。（70）购买传真机，目标值小于等于3000元/台，购买了打印传真多功能一体机，不需要单独采购传真机，实际未完成，分值0.5，得分0。（71）购买笔记本电脑，目标值小于等于7000元/台，政府平台统一采购，实际完成7999元/台，分值0.5，得分0。（72）律师服务团费用，目标值小于等于200元/人/天，未购买该服务，实际未完成，分值0.5，得分0。（73）购买调研费用标准，目标值小于等于118000元/个，实际完成118000元/个，分值0.5，得分0.5。（74）设立热线费用，目标值小于等于81000元/月，实际完成81000元/月，分值0.5，得分0.5。（75）印刷培训资料，目标值小于等于30元/本，因疫情未组织线下培训，实际完成0元/本，分值0.5，得分0。（76）印刷聘用证费用，目标值小于等于49元/套，实际完成49元/套，分值0.5，得分0.5。（77）印刷调解员证费用，目标值小于等于25元/本，实际完成25元/本，分值0.5，得分0.5。（78）印刷万企兴万村资料费用，目标值小于等于23元/本，实际完成23元/本，分值0.5，得分0.5。（79）印刷融资资料费用，目标值小于等于20元/本，实际完成20元/本，分值0.5，得分0.5。（二）效益指标完成情况。5.经济效益。6.社会效益：（80）提高调解员工作素质，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。（81）促进民营企业健康发展，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。（82）提升惠企政策宣传覆盖面，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。（83）通过培训提升盟市工商联工作素质，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。7.生态效益。8.可持续影响：（84）促进大学生就业，目标值提升，实际完成提升，分值3，得分3。（85）促进乡村振兴，目标值提升，实际完成提升，分值3，得分3。（86）拓宽服务民营企业渠道，目标值提升，实际完成提升，分值4，得分4。（三）满意度指标完成情况。9.服务对象满意度：（87）培训人员满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：1.项目立项、实施存在问题。本项目因疫情原因无法按计划开展线下培训，改为线上培训。因设立96888热线增加办公人员，因此增加办公设备购置。在项目实施推进过程中，我中心从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。2.资金管理使用存在问题。本项目预算执行率73.71%，在后续工作中我中心将进一步做好工作计划和安排，加强预算规划，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。下一步改进措施：1.后续工作计划。下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。2.措施及办法。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		非公有制经济服务经费
主管部门		内蒙古自治区工商业联合会合会合会部门				实施单位		内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	230.00	230.00		169.54		10	73.71		7.37
		其中：财政拨款	230.00	230.00		169.54		——	73.71		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		举办各种培训班，提高工作能力，增强业务素质。					因疫情原因，举办线上培训班，加强法治教育，开展法治宣传教育，提升法治宣传教育实效。推动营商环境优化，指导商会调解组织。扎实推动构建和谐劳动关系，搭建线上线下招聘平台，开展招聘月等活动，引导民营企业吸纳就业。深入开展万企兴万村行动，组织召开东西部片区会。做好民营企业履行社会责任基础工作，发布内蒙古民营企业履行社会责任报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调解员培训班人数	正向	大于等于	80	1000	人	0.5	0.5	线上培训
			调解员培训班天数	正向	大于等于	5	2	天	0.4	0.16	因疫情原因无法开展线下培训
			标准化培训班人数	正向	大于等于	80	1000	人	0.5	0.5	线上培训
			标准化培训班天数	正向	大于等于	5	2	天	0.4	0.16	因疫情原因无法开展线下培训
			外事服务培训人数	正向	大于等于	80	1000	人	0.5	0.5	线上培训
			外事服务培训天数	正向	大于等于	5	2	天	0.4	0.16	因疫情原因无法开展线下培训
			知识产权培训班人数	正向	大于等于	80	0	人	0.5	0	因疫情原因无法开展线下培训
			知识产权培训班天数	正向	大于等于	4	0	天	0.4	0	因疫情原因无法开展线下培训
			和谐劳动培训班人数	正向	大于等于	80	0	人	0.5	0	因疫情原因无法开展线下培训
			和谐劳动培训班天数	正向	大于等于	4	0	天	0.4	0	因疫情原因无法开展线下培训
			大学生就业活动参会人数	正向	大于等于	713	713	人	0.5	0.5
			大学生就业活动天数	正向	大于等于	1	1	天	0.4	0.4
			万企兴万村东部片区会人数	正向	大于等于	100	0	人	0.4	0	因疫情原因无法组织会议
			万企兴万村东部片区会天数	正向	大于等于	3	0	天	0.4	0	因疫情原因无法组织会议
			万企兴万村西部片区会人数	正向	大于等于	100	0	人	0.4	0	因疫情原因无法组织会议
			万企兴万村西部片区会天数	正向	大于等于	3	0	天	0.4	0	因疫情原因无法组织会议
			服务热线开通仪式活动人数	正向	大于等于	231	231	人	0.4	0.4
			服务热线开通仪式活动天数	正向	大于等于	1	1	天	0.4	0.4
			出差调研人数	正向	大于等于	16	16	人	0.4	0.4
			购买相机	正向	大于等于	1	1	个	0.4	0.4
			购买录音笔	正向	大于等于	1	1	支	0.4	0.4
			购买桌子	正向	大于等于	3	2	个	0.4	0.27
			购买椅子	正向	大于等于	3	8	把	0.4	0.4	因设立96888热线增加办公人员因此增加办公设备
			购买电脑	正向	大于等于	3	4	台	0.4	0.4	因设立96888热线增加办公人员因此增加办公设备
			购买柜子	正向	大于等于	1	3	个	0.4	0.4	因设立96888热线增加办公人员因此增加办公设备
			购买打印机	正向	大于等于	1	4	台	0.4	0.4	因设立96888热线增加办公人员因此增加办公设备
			购买传真	正向	大于等于	3	0	台	0.4	0	购买了打印传真多功能一体机，不需要单独采购传真机
			购买笔记本	正向	大于等于	3	8	台	0.4	0.4	为提高办公效率，中心统一采购；下一步加强预算规划
			购买社会责任调研报告	正向	大于等于	1	1	个	0.4	0.4
			购买律师服务团服务	正向	大于等于	2	0	名	0.4	0	未购买该服务
			设立热线及运行	正向	大于等于	1	1	个	0.4	0.4
			印刷聘用证数量	正向	等于	180	180	本	0.4	0.4
			印刷调解员证数量	正向	大于等于	1000	1000	本	0.4	0.4
			印刷万企兴万村资料数量	正向	大于等于	2000	2000	本	0.4	0.4
			印刷融资资料数量	正向	大于等于	1000	1000	本	0.4	0.4
			印刷培训资料	正向	大于等于	1000	0	本	0.4	0	因未举办线下培训班，未印刷培训资料
		质量指标	培训完成率	正向	大于等于	98	60	%	3	1.84	因疫情两个培训未组织
			会议完成率	正向	大于等于	98	0	%	3	0	因疫情原因无法组织会议
			活动完成率	正向	大于等于	98	98	%	2	2
			调研完成率	正向	大于等于	98	98	%	2	2
			办公用品购置完成率	正向	大于等于	98	98	%	3	3
			印刷品合格率	正向	大于等于	98	98	%	2	2
		时效指标	调解员培训完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			标准化培训完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			外事服务培训班完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			知识产权培训班完成时间	定性		2022年12月前	0		0.6	0	因疫情两个培训未组织
			和谐劳动培训班完成时间	定性		2022年12月前	0		0.6	0	因疫情两个培训未组织
			就业活动完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			万企兴万村东部片区会完成时间	定性		2022年12月前	0		0.6	0	因疫情原因无法组织会议
			万企兴万村西部片区会完成时间	定性		2022年12月前	0		0.6	0	因疫情原因无法组织会议
			开通仪式完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			出差调研完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			调研报告完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			热线设立完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			印刷聘用证时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			印刷调解员证时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			印刷万企兴万村资料时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			印刷融资资料时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		0.6	0.6
			印刷培训资料时间	定性		2022年12月前	0		0.4	0	因疫情未组织线下培训
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/日	0.5	0.5
			会议费用	反向	小于等于	350	350	元/人/日	0.5	0.5
			差旅费用	反向	小于等于	500	500	元/人/日	0.5	0.5
			购买相机	反向	小于等于	19300	19300	元/台	0.5	0.5
			购买录音笔	反向	小于等于	2500	2500	元/支	0.5	0.5
购买桌子	反向		小于等于	1500	3600	元/台	0.5	0	政府平台统一采购
购买椅子	反向		小于等于	1000	580	元/台	0.5	0.5	政府平台统一采购
购买电脑	反向		小于等于	8000	6800	元/台	0.5	0.5	政府平台统一采购
购买柜子	反向		小于等于	2000	1100	元/个	0.5	0.5	政府平台统一采购
购买复印机	反向		小于等于	54700	3988	元/台	0.5	0.5	因办公需要购买的为小型的多功能一体机
购买传真机	反向		小于等于	3000	0	元/台	0.5	0	购买了打印传真多功能一体机，不需要单独采购传真机
购买笔记本电脑	反向		小于等于	7000	7999	元/台	0.5	0	政府平台统一采购
律师服务团费用	反向		小于等于	200	0	元/人/天	0.5	0	未购买该服务
购买调研费用标准	反向		小于等于	118000	118000	元/个	0.5	0.5
设立热线费用	反向		小于等于	81000	81000	元/月	0.5	0.5
印刷培训资料	反向		小于等于	30	0	元/本	0.5	0	因疫情未组织线下培训
印刷聘用证费用	反向		小于等于	49	49	元/套	0.5	0.5
印刷调解员证费用	反向		小于等于	25	25	元/本	0.5	0.5
印刷万企兴万村资料费用	反向		小于等于	23	23	元/本	0.5	0.5
印刷融资资料费用	反向		小于等于	20	20	元/本	0.5	0.5
效益指标	社会效益	提高调解员工作素质	定性		提升	提升		5	5
		促进民营企业健康发展	定性		提高	提高		5	5
		提升惠企政策宣传覆盖面	定性		提升	提升		5	5
		通过培训提升盟市工商联工作素质	定性		提升	提升		5	5
	可持续影响	促进大学生就业	定性		提升	提升		3	3
		促进乡村振兴	定性		提升	提升		3	3
		拓宽服务民营企业渠道	定性		提升	提升		4	4
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	82.46

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位只对1个“非公有制经济服务经费项目”开展绩效自评，未组织开展单位评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。本单位财政拨款收入366.29万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。本单位无上级补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。本单位无财政专户管理教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。本单位无附属单位上缴收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。本单位未使用非财政拨款结余。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。本单位无年初结转和结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。本单位无结余分配。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。本单位无年末结转和结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。本单位基本支出196.75万元。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出169.54万元

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。本单位无上缴上级支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本单位无经营支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。本单位无对附属单位补助支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本单位无“三公”经费支出。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。本单位机构运行经费6.6万元。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张天晓  联系电话：0471-6967514

第五部分 2022年度单位决算表

  详见附件。