目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

《中国工商业联合会章程》明确工商联的职能任务主要有：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济； 促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理， 促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门下设独立预算单位2个，其中：

（1）内蒙古自治区工商业联合会本级是财政拨款的行政单位，内设7个处室,包括办公室、会员部、经济部、机关党委、非公党建办、调查研究室和宣传教育部。

（2）内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心是公益一类事业单位，内设五个科室，分别为办公室、法律维权部、信息服务部、对外联络部、扶贫与社会服务部。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区工商业联合会本级和内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况 

2022年，自治区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和十九届历次全会精神,认真贯彻落实自治区党委十一届四次全会暨全区经济工作会议和全区民营经济统战工作会议精神，以党的政治建设为统领，紧紧围绕自治区党委政府中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，严格落实“四会”要求，加强民营经济人士思想政治工作，积极建言资政，提升服务民营企业本领，强化工商联自身建设，各项工作取得新进展、新成效。1.强化思想政治引领，促进非公有制经济人士健康成长（1）深入开展理想信念教育；（2）加强舆论宣传阵地建设；（3）以铸牢中华民族共同体意识为主线，引领民营经济人士不断增强“五个认同”；（4）强化教育培训；（5）加强和改进非公党建工作。2.坚决贯彻中央、自治区党委决策部署，努力促进民营经济高质量发展。（1）加大政策宣传解读力度，引导民营企业贯彻新发展理念；（2）助力国家能源基地建设；（3）发挥联系广泛优势，助力向北开放；（4）进一步完善自治区四大班子领导联系走访民营企业和商（协）会制度，服务自治区民营经济发展大局；（5）正式开通民营企业服务热线，主动帮助民营企业协调解决具体问题。3.围绕中心服务大局，认真做好经济服务工作。（1）调查研究和参政议政工作取得新成果；（2）助力自治区经济高质量发展取得新成效；（3）多措并举服务民营企业展现新作为；（4）推动法治化营商环境优化取得新进展。4.积极履行社会责任，推动社会和谐稳定，促进共同富裕。（1）乡村振兴工作有效推进；（2）积极开展光彩事业工作；（3）扎实推进就业创业工作；（4）全力以赴助力疫情防控。5.全面深化改革，工商联自身建设水平不断提升。（1）机关党建质量和水平稳步提升；（2）圆满完成自治区工商联换届工作；（3）工商联和所属商会改革全面深化；（4）机关自身建设水平大幅提升。“网上工商联”项目招标及一期建设稳步推进。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度收入、支出决算总计3,012.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加534.82万元，增长21.58%，变动原因：：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是追加死亡抚恤金93万元；五是全国工商业联合会拨入业务补助费12.29万元；六是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元；与上年决算相比，收、支总计各增加796.79万元，增长35.96%。其中：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是追加死亡抚恤金93万元；五是全国工商业联合会拨入业务补助费12.29万元；六是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元。

（一）收入决算总计3,012.88万元。包括：

1.本年收入决算合计2,928.72万元。与上年决算相比，增加814.42万元，增长38.52%，变动原因：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是追加死亡抚恤金93万元；五是全国工商业联合会拨入业务补助费12.29万元；六是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元；七是内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心项目支出年初预算增加200万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。不存在此项内容。

3.年初结转和结余84.16万元。与上年决算相比，减少17.63万元，减少17.32%，变动原因：一是上缴沉淀资金20.72万元；二是处理以前年度其他应收款长期挂账问题7.33万元。

（二）支出决算总计3,012.88万元。包括：

1.本年支出决算合计2,916.43万元。与上年决算相比，增加813.32万元，增长38.67%，变动原因：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是追加死亡抚恤金93万元；五是全国工商业联合会拨入业务补助费12.29万元；六是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元；七是内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心项目支出年初预算增加200万元。

2.结余分配0.00万元。不存在此项内容。

3.年末结转和结余96.45万元。结转和结余事项：包括全国工商业联合会历年拨入业务补助费、代扣代缴基本养老保险、质保金等。与上年决算相比，减少16.52万元，减少14.63%，变动原因：一是上缴沉淀资金20.72万元；二是处理以前年度其他应收款长期挂账问题7.33万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度本年收入决算合计2,928.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,916.43万元，占99.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入12.29万元，占0.42%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度本年支出决算合计2,916.43万元，其中：

本年基本支出1,240.34万元，占42.53%；

本年项目支出1,676.09万元，占57.47%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,916.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加522.53万元，增长21.83%，变动原因：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是追加死亡抚恤金93万元；五是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元；与上年决算相比，收、支总计各增加898.86万元，增长44.55%，变动原因：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是追加死亡抚恤金93万元；五是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元；六是内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心项目支出年初预算增加200万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,916.43万元。与年初预算2,393.90万元相比，完成年初预算的121.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,508.27万元，与年初预算相比增加369.06万元。其中：

1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算577.74   万元，支出决算 682.6   万元，完成年初预算的  118.15  %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员经费增加。一是增加绩效工资；二是根据工作需要调入3人。

2．民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1216.01   万元，支出决算 1506.55   万元，完成年初预算的  123.89  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加调研课题经费97.1万元；二是召开自治区工商联第十三次代表大会会议费252.73万元；三是蒙商秦商洽谈会前期筹备费9.56万元；四是全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古发展大会（内蒙古自治区第四届蒙商大会）会议费90.98万元。

3.民主党派与工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算  115.46 万元，支出决算 149.58   万元，完成年初预算的  123.89  %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员经费增加。一是增加绩效工资；二是根据工作需要新考录3人。

4.民主党派与工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算  230 万元，支出决算 169.54   万元，完成年初预算的  73.71%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受疫情影响，培训费、差旅费等费用相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为271.51万元，与年初预算相比增加124.22万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算    46.5万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的    81.5%。决算数与年初预算数的差异原因：1名离休人员去世，离休费支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算    0万元，支出决算38.44万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：增加绩效工资。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算    64.52万元，支出决算68.70万元，完成年初预算的106.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要调入3人、考录3人，基本养老保险缴费增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  32.27  万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的  103.78  %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要，调入3人、考录3人，职业年金缴费增加。

（三）抚恤（款）死亡抚恤（项）。去世1名离休人员、3名退休人员，追加抚恤金93万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为61.93万元，与年初预算相比增加5.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  23.62  万元，支出决算27.65万元，完成年初预算的  117.06  %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要调入3人，行政单位医疗增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  5.94  万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的 124.41   %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要考录3人，事业单位医疗增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26.89   万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为74.73万元，与年初预算相比增加（减少）23.78万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.94 万元，支出决算74.73万元，完成年初预算的  146.7  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是调增住房公积金基数；二是根据工作需要调入3人、考录3人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,240.34万元，其中：

（一）人员经费1,108.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费131.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,676.09万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出937.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保障费、其他对个人和的补助等。

（四）资本性支出（基本建设）676.43万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他基本建设支出等。

（五）资本性支出62.59万元。主要包括：房屋建筑物构建、专用设备购置、大型修缮、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区工商业联合会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算38.20万元，支出决算8.82万元，完成预算的23.08%。其中：因公出国（境）费预算10.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算7.59万元，完成预算的37.95%；公务接待费预算8.20万元，支出决算1.23万元，完成预算的14.97%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费未发生，公务接待任务减少，二是主要领导职务变动，公务运行维护费减少；三是严格控制“三公”开支范围和开支标准，加强了“三公”经费管理。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出8.82万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，占86.08%；公务接待费支出1.23万元，占13.92%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，其中2辆为报废车辆，目前正在办理资产处置。与上年决算相比，减少8.05万元，减少51.48%，变动原因：一是主要领导职务变动，公务运行维护费减少；二是严格控制“三公”开支范围和开支标准，加强了“三公”经费管理。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：国内公务接待支出1.23万元，接待15批次，89人次，开支内容：一是接待省市考察调研费用；二是接待盟市考察调研、汇报工作等费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.07万元，增长6.08%，变动原因：上年受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度预算安排项目11个，实施项目 11  个，完成项目 11  个，项目支出总金额1,676.09万元。资金来源包括年初结转结余84.15万元，本年财政拨款金额1,676.09万元，本年其他资金12.29万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度机构运行经费支出决算131.93万元。比上年决算相比，减少11.19万元，减少7.82%，变动原因：主要原因是受疫情影响，差旅费等支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度政府采购支出总额752.82万元，其中：政府采购货物支出60.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出692.00万元。授予中小企业合同金额752.82万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额48.85万元，占授予中小企业合同金额的  6.49  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区工商业联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，均为报废车辆，目前正在办理资产处置；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区工商业联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  10  个，二级项目 1   个，共涉及资金1,676.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“调研课题经费项目” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 97.1   万元，对此项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目最终评分结果78.4分，绩效评级为“中”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区工商业联合会部门2022年度在决算中反映  10  个一般公共预算项目，房租补助项目未发生费用，共  11  个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古网上工商联建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.36   分。全年预算数为 685.85   万元，执行数为  676.43  万元，完成预算的 98.63   %。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1、数量指标：1)内网办公用户，目标值大于等于300人，自治区工商联实际工作人员不足55人，无法达到预期人数，今后可与盟市工商联对接，实现用户数增长，实际完成60人，分值6，得分1.2。2)非公经济服务用户，目标值大于等于100000人（户），系统于2022年末建设完成，现处于试运行阶段，平台还未全面推广，下一步将通过多种方式提高平台知名度，服务更多民营企业和民营经济人士，实际完成17000人（户），分值9，得分1.5。2、质量指标：3)CMM15符合度，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值6，得分6。4)易用可用度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值9，得分9。3、时效指标：5)运行时间，目标值等于24小时/天，实际完成24小时/天，分值5，得分5。6)响应时间，目标值大于等于5秒，实际完成5秒，分值5，得分5。4、成本指标：7)减少人力成本，目标值大于等于60%，实际完成60%，分值6，得分6。8)减少耗材成本，目标值大于等于40%，实际完成40%，分值4，得分4。（二）效益指标完成情况。5、经济效益：9)提升服务能力，目标值大于等于50%，实际完成50%，分值4，得分4。10)提升工作效率，目标值大于等于60%，实际完成60%，分值3.5，得分3.5。6、社会效益：11)简化行政手续，目标值大于等于50%，实际完成50%，分值4，得分4。12)推动协调共享，目标值大于等于50%，实际完成50%，分值3.5，得分3.5。7、生态效益：13)减少办事出行，目标值大于等于40%，实际完成40%，分值4，得分4。14)减少纸张消耗，目标值大于等于60%，实际完成60%，分值3.5，得分3.5。8、可持续影响：15)提升工作效率，目标值大于等于60%，实际完成60%，分值4，得分4。16)提升服务水平，目标值大于等于50%，实际完成50%，分值3.5，得分3.5。（三）满意度指标完成情况。9、服务对象满意度：17)平台易用性，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。18)使用稳定性，目标值大于等于99%，实际完成95%，分值5，得分4.8。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。系统于2022年末建设完成，现处于试运行阶段，平台还未全面推广，下一步将通过多种方式提高平台知名度，服务更多民营企业和民营经济人士。在项目实施推进过程中，我会从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。（二）资金管理使用存在问题。本项目预算执行率达到98.63%，在后续工作中我会将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。下一步改进措施：（一）后续工作计划。下一步我会将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。（二）措施及办法。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2.调研课题经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71   分。全年预算数为  100  万元，执行数为  97.1  万元，完成预算的 97.1   %。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1、数量指标：1)调研次数，目标值大于20次，实际完成20次，分值8，得分8。2)形成的高质量调研报告，目标值大于4个，实际完成10个，分值7，得分7。2、质量指标:3)问题找的准确满意度，目标值大于70%，实际完成70%，分值5，得分5。4)原因剖析深刻满意度，目标值大于70%，实际完成70%，分值5，得分5。5)建议可行有价值满意度，目标值大于70%，实际完成70%，分值5，得分5。3、时效指标:6)每次调研天数，目标值大于3天，实际完成3天，分值5，得分5。7)每次调研编写天数，目标值大于等于30天，实际完成30天，分值5，得分5。4、成本指标:8)每次调研成本，目标值大于1万元，实际完成1万元，分值5，得分5。9)调研考察出差人员标准，目标值小于等于500元，实际完成500元，分值5，得分5。（二）效益指标完成情况。5、经济效益:10)推动民营经济高质量发展，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

6、社会效益:11)推动领导关注重视，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。12)搭桥反映诉求，调动积极性，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。7、生态效益：13)推动民营企业践行绿色低碳发展，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。8、可持续影响:14)参与政治协商，提升参政议政水平，发挥民主监督作用，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。15)促进形成有利于非公有制经济发展的政策等环境，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。（三）满意度指标完成情况。9、服务对象满意度：16)非公有制经济人士满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。17)党政部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。在项目实施推进过程中，我会从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。（二）资金管理使用存在问题。本项目通过政府购买服务的方式，保证课题高质量完成，预算执行率达到97.1%，在后续工作中我会将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。下一步改进措施：（一）后续工作计划。下一步我会将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。（二）措施及办法。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.工商联业务补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.45   分。全年预算数为  314  万元，执行数为 284.98   万元，完成预算的 90.76   %。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1、数量指标：1)培训天数，目标值大于等于5天，疫情原因，培训班由线下改为线上，培训内容增加，天数增加，实际完成11天，分值2，得分2。2)培训人次，目标值大于等于370人，疫情原因，培训班由线下改为线上，培训内容增加，天数增加，实际完成130000人，分值2，得分2。3)会议人数，目标值大于等于560次，疫情原因，会议由线下改为线上，参会人数减少，实际完成196次，分值2，得分0.7。4)会议天数，目标值大于等于3天，疫情原因，会议由线下改为线上，参会人数减少，实际完成1天，分值2，得分0.67。5)办公用品购置数量，目标值大于等于10000个，实际完成10000个，分值1，得分1。6)印刷品数量，目标值大于等于1000份，实际完成1000份，分值1，得分1。

7)出差调研人次，目标值大于等于20人/次，实际完成20人/次，分值2，得分2。8)笔记本电脑购置数量，目标值大于等于3台，因新考录人员增加，实际完成10台，分值2，得分2。9)办公家具购置数量，目标值大于等于6台，因新考录人员增加，实际完成29台，分值1，得分1。2、质量指标：10)培训人员考核合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。11)培训人员签到率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。12)办公用品验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

13)印刷品合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。14)会议完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。3、时效指标：15)办公用品购置时间，目标值随时，实际完成随时，分值2，得分2。16)培训完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值2，得分2。17)印刷品印刷时间，目标值随时，实际完成随时，分值2，得分2。18)出差人员补助发放时间，目标值小于等于3天，实际完成3天，分值2，得分2。19)会议完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值2，得分2。4、成本指标：20)办公用品购置成本，目标值小于等于10元/个，实际完成10元/个，分值1，得分1。21)印刷品成本，目标值小于等于150元/个，实际完成150元/个，分值1，得分1。22)差旅费用，目标值小于等于500元/人/天，实际完成500元/人/天，分值2，得分2。23)会议费用，目标值小于等于350元/人/天，实际完成350元/人/天，分值2，得分2。24)培训费用，目标值小于等于400元/人/天，实际完成400元/人/天，分值2，得分2。25)购置笔记本电脑成本，目标值小于等于10000元/台，实际完成10000元/台，分值1，得分1。26)购置办公家具成本，目标值小于等于3000元/台，实际完成3000元/台，分值1，得分1。（二）效益指标完成情况。5.社会效益:27)培训范围覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。28)引导非公有制人士自觉把企业自身发展与，目标值优，实际完成优，分值7，得分7。6、可持续影响：29)保障工作能够正常运转，目标值大于95%，实际完成95%，分值15，得分15。（三）满意度指标完成情况。7、服务对象满意度:30)培训人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。在项目实施推进过程中，我会从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。（二）资金管理使用存在问题。本项目预算执行率达到90.76%，在后续工作中我会将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。下一步改进措施：（一）后续工作计划。下一步我会将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。（二）措施及办法。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

4.自治区工商联第十三次代表大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.72   分。全年预算数为 271   万元，执行数为 252.74   万元，完成预算的  93.26  %。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1、数量指标:1)会议天数，目标值大于等于4天，实际完成4天，分值5，得分5。2)特邀嘉宾和媒体记者及工作人员，目标值大于等于100人，实际完成154人，分值5，得分5。3)参会人数，目标值大于等于600人，实际完成527人，分值5，得分4.39。2、质量指标:4)会议符合标准，目标值符合，实际完成符合，分值9，得分9。5)大会成功举办完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。3、时效指标:6)会议计划按期完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。7)会议召开及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。4、成本指标:8)会议费，目标值小于等于271万元，实际完成252.74万元，分值5，得分5。9)成本控制率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。（二）效益指标完成情况。5、经济效益6、社会效益：10)促进自治区民营经济高质量发展，目标值有效促进，实际完成有效促进，分值8，得分8。11)参会人员综合素质的提升程度，目标值提升，实际完成提升，分值8，得分8。7、生态效益8、可持续影响：12)贯彻新发展理念积极融入新发展格局，目标值显著，实际完成显著，分值7，得分7。13)长效保障机制健全性，目标值健全，实际完成健全，分值7，得分7。（三）满意度指标完成情况。9、服务对象满意度：14)参会人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。15)工作人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。在项目实施推进过程中，我会从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。（二）资金管理使用存在问题。本项目预算执行率达到93.26%，在后续工作中我会将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。下一步改进措施：（一）后续工作计划。下一步我会将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。（二）措施及办法。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

5.非公有制经济组织党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.38   分。全年预算数为  93  万元，执行数为 86.04   万元，完成预算的 92.52   %。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1、数量指标：1)培训班5次，目标值大于等于5个，因疫情封闭有1次培训班未能组织实施,实际完成4个，分值1，得分0.8。2)党员发展对象培训培训人次，目标值大于等于55人，实际完成56人，分值1，得分1。3)党员发展对象培训天数，目标值大于等于3天，实际完成3天，分值1，得分1。4)党支部书记培训人次，目标值大于等于60人，实际完成60人，分值1，得分1。5)党支部书记培训天数，目标值大于等于5天，实际完成5天，分值1，得分1。6)新生代学员出资人和党员企业家培训人次，目标值大于等于60次，疫情封闭未能组织实施，实际完成0次，分值0.5，得分0。7)新生代学员出资人和党员企业家培训天数，目标值大于等于5天，疫情封闭未能组织实施，实际完成0天，分值0.5，得分0。8)入党积极分子培训人次，目标值大于等于50人，实际完成50人，分值0.5，得分0.5。9)入党积极分子培训天数，目标值大于等于3天，实际完成3天，分值0.5，得分0.5。10)党员党性教育培训人次，目标值大于等于70人，实际完成70人，分值0.5，得分0.5。11)党员党性教育培训天数，目标值大于等于3天，实际完成3天，分值0.5，得分0.5。12)数据库建设，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值0.5，得分0.5。13)内蒙古百强企业党建调研1次，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值0.5，得分0.5。14)内蒙古百强企业党建调研人次，目标值大于等于3人，实际完成3人，分值0.5，得分0.5。15)内蒙古百强企业党建调研天数，目标值大于等于30天，实际完成30天，分值0.5，得分0.5。16)购买电器办公电脑，目标值大于等于4台，实际完成4台，分值0.5，得分0.5。17)购买电器办公电脑软件安装，目标值大于等于4套，实际完成4套，分值0.5，得分0.5。18)党建指导员劳务费，目标值大于等于3人，实际完成2人，分值0.5，得分0.33。19)印刷《党建资料汇编》，目标值大于等于200本，实际完成200本，分值0.5，得分0.5。20)印刷《入党积极分子考察登记表》，目标值大于等于100本，实际完成100本，分值0.5，得分0.5。21)印刷《发展党员重点培养对象考核表》，目标值大于等于100本，实际完成100本，分值0.5，得分0.5。22)办公外出租车费，目标值大于等于30次，实际完成30次，分值0，得分0。23)商协会党支部党建工作展板，目标值大于等于8块，实际完成8块，分值0.5，得分0.5。24)“七.一”慰问老党员，目标值大于等于5人，实际完成5人，分值0.5，得分0.5。25)“两节”慰问困难党员家庭，目标值大于等于5人，实际完成5人，分值0.5，得分0.5。26)各商协会党支部订购杂志，目标值大于等于54个，实际完成54个，分值0.5，得分0.5。2、质量指标：27)培训人员考核合格率，目标值大于等于96%，实际完成96%，分值2，得分2。28)培训人员签到率，目标值大于等于96%，实际完成96%，分值2，得分2。29)慰问达标率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。30)出差调研、指导人次，目标值大于等于5人/次，实际完成5人/次，分值2，得分2。31)指导检查完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。32)购买电脑，目标值大于等于4台，实际完成4台，分值2，得分2。33)购买打印机，目标值大于等于4台，实际完成4台，分值1，得分1。34)印刷合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。35)各党支部订购报刊杂志“五个一”落实率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。3、时效指标：36)培训完成时间，目标值11月底完成，实际完成11月底完成，分值2，得分2。37)数据库完成时间，目标值12月完成，实际完成12月完成，分值2，得分2。38)调研完成时间，目标值10月完成，实际完成10月完成，分值1，得分1。39)办公设备采购完成时间，目标值9月完成，实际完成9月完成，分值1，得分1。40)印刷资料完成时间，目标值7月完成，实际完成7月完成，分值1，得分1。41)商协会党支部党建工作展板完成时间，目标值10月完成，实际完成10月完成，分值1，得分1。42)”七一“慰问老党员完成时间，目标值7月完成，实际完成7月完成，分值1，得分1。43)“两节”慰问困难党员家庭完成时间，目标值12月完成，实际完成12月完成，分值1，得分1。4、成本指标：44)培训人员费用标准，目标值小于等于400元/人/日，实际完成400元/人/日，分值1，得分1。45)党员发展对象培训人员标准，目标值小于等于245元/人/日，实际完成245元/人/日，分值0.5，得分0.5。46)党支部书记培训人员标准，目标值小于等于400元/人/日，实际完成400元/人/日，分值0.5，得分0.5。47)新生代学员出资资人和党员企业家培训人员标准，目标值小于等于400元/人/日，实际完成0元/人/日，分值0.5，得分0。48)入党积极分子培训人员标准，目标值小于等于280元/人/日，实际完成280元/人/日，分值0.5，得分0.5。49)党员党性教育培训人员标准，目标值小于等于200元/人/日，实际完成200元/人/日，分值0.5，得分0.5。50)数据库费用标准，目标值小于等于23万元，实际完成23万元，分值0.5，得分0.5。51)调研费用标准，目标值小于等于500元/人/日，实际完成500元/人/日，分值0.5，得分0.5。52)购买电器办公电脑，目标值小于等于11300元/台，实际完成11300元/台，分值0.5，得分0.5。53)购买电器办公电脑软件安装费标准，目标值小于等于1200元/台，实际完成1200元/台，分值0.5，得分0.5。54)党建指导员劳务费标准，目标值小于等于4000元/月，实际完成4000元/月，分值0.5，得分0.5。55)印刷《党建资料汇编》标准，目标值小于等于50元/本，实际完成50元/本，分值0.5，得分0.5。56)印刷《入党积极分子考察登记表》标准，目标值小于等于25元/本，实际完成25元/本，分值0.5，得分0.5。57)印刷《发展党员重点培养对象考核表》标准，目标值小于等于25元/本，实际完成25元/本，分值0.5，得分0.5。58)办公外出租车费标准，目标值小于等于300元/次，实际完成300元/次，分值0.5，得分0.5。59)商协会的党建工作展板标准，目标值小于等于300元/块 ，实际完成300元/块 ，分值0.5，得分0.5。60)”七一“慰问老党员标准，目标值小于等于1000元/人，实际完成1000元/人，分值0.5，得分0.5。61)“两节”慰问困难党员家庭标准，目标值小于等于1000元/人，实际完成1000元/人，分值0.5，得分0.5。62)各商协会党支部订购杂志标准，目标值小于等于900元/人，实际完成900元/人，分值0.5，得分0.5。（二）效益指标完成情况。5、经济效益6、社会效益：63)引导非公有制经济人士加强自我学习，自我教育、自我提升，学校贯彻落实党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。64)所属商协会党支部党务工作人员的业务能力，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。7、生态效益8、可持续影响：65)引导非公有制经济人士支持商协会党建工作，推动自治区总商会所属商协会党组织“两个覆盖”提质增效，充分发挥党建引领作用。为商协会开展活动、发挥作用提供必要条件，加强商协会文化建设。，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。（三）满意度指标完成情况。9、服务对象满意度：66)培训人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。本项目因疫情封闭原因新生代学员出资人和党员企业家培训未能组织实施。在项目实施推进过程中，我会从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。（二）资金管理使用存在问题。本项目预算执行率达到92.52%，因疫情封闭原因新生代学员出资人和党员企业家培训未能组织实施。在后续工作中我会将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。（一）项目立项、实施存在问题。本项目因疫情封闭原因新生代学员出资人和党员企业家培训未能组织实施。在项目实施推进过程中，我会从绩效目标的确定到实施，加强和部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题。下一步改进措施：（一）后续工作计划。下一步我会将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。（二）措施及办法。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古网上工商联工程建设项目
主管部门		内蒙古自治区工商业联合会部门				实施单位		内蒙古自治区工商业联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	685.85	685.85		676.43		10	98.63		9.86
		其中：财政拨款	685.85	685.85		676.43		——	98.63		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		以全面服务非公企业、辅助领导决策为核心，以满足非公有制经济为导向，以规范工商联数据信息为标准，以服务社会公众为补充，利用内蒙古自治区电子政务网络及其他信息化技术手段，构建全面覆盖的工商联信息服务平台。					已完成大数据中心平台、非公有制经济服务平台、工商联内部办公平台、门户网站、非公有制经济运行分析平台和平台管理系统六大平台建设，项目充分利用已有资源，通过信息化手段，有效提高工商联办公、办会效率，大大提高服务民营经济的能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	内网办公用户	正向	大于等于	300	60	人	6	1.2	自治区工商联实际工作人员不足55人，无法达到预期人数，今后可与盟市工商联对接，实现用户数增长
			非公经济服务用户	正向	大于等于	100000	17000	人（户）	9	1.5	系统于2022年末建设完成，现处于试运行阶段，平台还未全面推广，下一步将通过多种方式提高平台知名度，服务更多民营企业和民营经济人士
		质量指标	CMM15符合度	正向	大于等于	99	99	%	6	6
			易用可用度	正向	大于等于	95	95	%	9	9
		时效指标	运行时间	正向	等于	24	24	小时/天	5	5
			响应时间	正向	大于等于	5	5	秒	5	5
		成本指标	减少人力成本	正向	大于等于	60	60	%	6	6
			减少耗材成本	正向	大于等于	40	40	%	4	4
	效益指标	经济效益	提升服务能力	正向	大于等于	50	50	%	4	4
			提升工作效率	正向	大于等于	60	60	%	3.5	3.5
		社会效益	简化行政手续	正向	大于等于	50	50	%	4	4
			推动协调共享	正向	大于等于	50	50	%	3.5	3.5
		生态效益	减少办事出行	正向	大于等于	40	40	%	4	4
			减少纸张消耗	正向	大于等于	60	60	%	3.5	3.5
		可持续影响	提升工作效率	正向	大于等于	60	60	%	4	4
			提升服务水平	正向	大于等于	50	50	%	3.5	3.5
	满意度指标	服务对象满意度	平台易用性	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			使用稳定性	正向	大于等于	99	95	%	5	4.8
总分									100	87.36

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		调研课题经费
主管部门		内蒙古自治区工商业联合会部门				实施单位		内蒙古自治区工商业联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		97.10		10	97.10		9.71
		其中：财政拨款	100.00	100.00		97.10		——	97.1		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过专题调研，做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，正确研判把握全区民营经济的发展形势，找准工作的突破口和切入点，提交前瞻性、战略性、重要性的高质量调研成果，供党和政府决策，抢抓机遇，实现民营经济发展的新突破。					完成多项重点调研课题，组织完成《我区民营经济发展现状、机遇和对策研究》等４项课题，形成高质量调研报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	正向	大于	20	20	次	8	8
			形成的高质量调研报告	正向	大于	4	10	个	7	7
		质量指标	问题找的准确满意度	正向	大于	70	70	%	5	5
			原因剖析深刻满意度	正向	大于	70	70	%	5	5
			建议可行有价值满意度	正向	大于	70	70	%	5	5
		时效指标	每次调研天数	正向	大于	3	3	天	5	5
			每次调研编写天数	正向	大于等于	30	30	天	5	5
		成本指标	每次调研成本	正向	大于	1	1	万元	5	5
			调研考察出差人员标准	反向	小于等于	500	500	元	5	5
	效益指标	经济效益	推动民营经济高质量发展	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		社会效益	推动领导关注重视	正向	大于等于	80	80	%	5	5
			搭桥反映诉求，调动积极性	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		生态效益	推动民营企业践行绿色低碳发展	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		可持续影响	参与政治协商，提升参政议政水平，发挥民主监督作用	正向	大于等于	80	80	%	5	5
			促进形成有利于非公有制经济发展的政策等环境	正向	大于等于	80	80	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济人士满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			党政部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	99.71

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		工商联业务补助经费
主管部门		内蒙古自治区工商业联合会部门				实施单位		内蒙古自治区工商业联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	314.00	314.00		284.98		10	90.76		9.08
		其中：财政拨款	314.00	314.00		284.98		——	90.76		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于维持机关办公运行保障经费，含办公费、印刷费、差旅费等相关费用，保障工作正常开展，办公顺利进行；举办各种业务技术培训班，有利于提高盟市及旗县工作能力，提高业务能力水平，增强盟市、旗县工作人员业务素质；会议费确保政令、文件精神的及时传达。					资金用于支付机关办公运行保障经费，含办公费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、办公设备购置等相关费用，保障工作正常开展，办公顺利进行；举办各种业务技术培训班，提高盟市及旗县工作能力，提高业务能力水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	正向	大于等于	5	11	天	2	2	疫情原因，培训班由线下改为线上，培训内容增加，天数增加。
			培训人次	正向	大于等于	370	130000	人	2	2	疫情原因，培训班由线下改为线上，培训内容增加，人数增加。
			会议人数	正向	大于等于	560	196	次	2	0.7	疫情原因，会议由线下改为线上，参会人数减少。
			会议天数	正向	大于等于	3	1	天	2	0.67	疫情原因，会议由线下改为线上，会议天数减少。
			办公用品购置数量	正向	大于等于	10000	10000	个	1	1
			印刷品数量	正向	大于等于	1000	1000	份	1	1
			出差调研人次	正向	大于等于	20	20	人/次	2	2
			笔记本电脑购置数量	正向	大于等于	3	10	台	2	2	新考录人员增加
			办公家具购置数量	正向	大于等于	6	29	台	1	1	新考录人员增加
		质量指标	培训人员考核合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3
			培训人员签到率	正向	大于等于	98	98	%	3	3
			办公用品验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
			印刷品合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
			会议完成率	正向	大于等于	98	98	%	3	3
		时效指标	办公用品购置时间	定性		随时	随时		2	2
			培训完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		2	2
			印刷品印刷时间	定性		随时	随时		2	2
			出差人员补助发放时间	反向	小于等于	3	3	天	2	2
			会议完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		2	2
		成本指标	办公用品购置成本	反向	小于等于	10	10	元/个	1	1
			印刷品成本	反向	小于等于	150	150	元/个	1	1
			差旅费用	反向	小于等于	500	500	元/人/天	2	2
			会议费用	反向	小于等于	350	350	元/人/天	2	2
			培训费用	反向	小于等于	400	400	元/人/天	2	2
			购置笔记本电脑成本	反向	小于等于	10000	10000	元/台	1	1
			购置办公家具成本	反向	小于等于	3000	3000	元/台	1	1
	效益指标	社会效益	培训范围覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
			引导非公有制人士自觉把企业自身发展与	定性		优	优		7	7
		可持续影响	保障工作能够正常运转	正向	大于	95	95	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.45

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		自治区工商联第十三次代表大会
主管部门		内蒙古自治区工商业联合会部门				实施单位		内蒙古自治区工商业联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	271.00	271.00		252.74		10	93.26		9.33
		其中：财政拨款	271.00	271.00		252.74		——	93.26		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，安排部署未来五年工作任务，选举产生自治区工商联十三届执行委员会，组织动员全区民营企业立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，为自治区民营经济高质量发展作出新贡献。					召开自治区工商业联合会（总商会）第十三次代表大会及十三届一次执委会议，选举产生了第十三届执委会、常委会和新一届领导班子，顺利完成换届工作。组织动员全区民营企业立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	正向	大于等于	4	4	天	5	5
			特邀嘉宾和媒体记者及工作人员	正向	大于等于	100	154	人	5	5
			参会人数	正向	大于等于	600	527	人	5	4.39
		质量指标	会议符合标准	定性		符合	符合		9	9
			大会成功举办完成率	正向	等于	100	100	%	6	6
		时效指标	会议计划按期完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			会议召开及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	会议费	反向	小于等于	271	252.74	万元	5	5
			成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	促进自治区民营经济高质量发展	定性		有效促进	有效促进		8	8
			参会人员综合素质的提升程度	定性		提升	提升		8	8
		可持续影响	贯彻新发展理念积极融入新发展格局	定性		显著	显著		7	7
			长效保障机制健全性	定性		健全	健全		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	98.72

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		非公有制经济组织党建经费
主管部门		内蒙古自治区工商业联合会部门				实施单位		内蒙古自治区工商业联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	93.00	93.00		86.04		10	92.52		9.25
		其中：财政拨款	93.00	93.00		86.04		——	92.52		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作；加强商会组织和非公企业党组织书记队伍建设；开展理想信念教育等，加强商会组织和非公企业党组织书记队伍建设，努力提升能力素质，做非公党建的组织者、践行者、引导者。					组织开展培训班4次，引导非公有制经济人士加强自我学习，自我教育、自我提升，学校贯彻落实党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观。引导非公有制经济人士支持商协会党建工作，推动自治区总商会所属商协会党组织“两个覆盖”提质增效，充分发挥党建引领作用。为商协会开展活动、发挥作用提供必要条件，加强商协会文化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班5次	正向	大于等于	5	4	个	1	0.8	有1次培训班因疫情封闭未能组织实施
			党员发展对象培训培训人次	正向	大于等于	55	56	人	1	1	新增加新就业群体专项指标
			党员发展对象培训天数	正向	大于等于	3	3	天	1	1
			党支部书记培训人次	正向	大于等于	60	60	人	1	1
			党支部书记培训天数	正向	大于等于	5	5	天	1	1
			新生代学员出资人和党员企业家培训人次	正向	大于等于	60	0	次	0.5	0	疫情封闭未能组织实施
			新生代学员出资人和党员企业家培训天数	正向	大于等于	5	0	天	0.5	0	疫情封闭未能组织实施
			入党积极分子培训人次	正向	大于等于	50	50	人	0.5	0.5
			入党积极分子培训天数	正向	大于等于	3	3	天	0.5	0.5
			党员党性教育培训人次	正向	大于等于	70	70	人	0.5	0.5
			党员党性教育培训天数	正向	大于等于	3	3	天	0.5	0.5
			数据库建设	正向	大于等于	1	1	个	0.5	0.5	购智能党建设备6套
			内蒙古百强企业党建调研1次	正向	大于等于	1	1	个	0.5	0.5
			内蒙古百强企业党建调研人次	正向	大于等于	3	3	人	0.5	0.5
			内蒙古百强企业党建调研天数	正向	大于等于	30	30	天	0.5	0.5
			购买电器办公电脑	正向	大于等于	4	4	台	0.5	0.5
			购买电器办公电脑软件安装	正向	大于等于	4	4	套	0.5	0.5
			党建指导员劳务费	正向	大于等于	3	2	人	0.5	0.33
			印刷《党建资料汇编》	正向	大于等于	200	200	本	0.5	0.5
			印刷《入党积极分子考察登记表》	正向	大于等于	100	100	本	0.5	0.5
			印刷《发展党员重点培养对象考核表》	正向	大于等于	100	100	本	0.5	0.5
			办公外出租车费	正向	大于等于	30	30	次	0	0
			商协会党支部党建工作展板	正向	大于等于	8	8	块	0.5	0.5
			“七.一”慰问老党员	正向	大于等于	5	5	人	0.5	0.5
			“两节”慰问困难党员家庭	正向	大于等于	5	5	人	0.5	0.5
			各商协会党支部订购杂志	正向	大于等于	54	54	个	0.5	0.5
		质量指标	培训人员考核合格率	正向	大于等于	96	96	%	2	2
			培训人员签到率	正向	大于等于	96	96	%	2	2
			慰问达标率	正向	大于等于	100	100	%	2	2
			出差调研、指导人次	正向	大于等于	5	5	人/次	2	2
			指导检查完成率	正向	大于等于	100	100	%	2	2
			购买电脑	正向	大于等于	4	4	台	2	2
			购买打印机	正向	大于等于	4	4	台	1	1
			印刷合格率	正向	大于等于	100	100	%	1	1
			各党支部订购报刊杂志“五个一”落实率	正向	大于等于	100	100	%	1	1
		时效指标	培训完成时间	定性		11月底完成	11月底完成		2	2
			数据库完成时间	定性		12月完成	12月完成		2	2
			调研完成时间	定性		10月完成	10月完成		1	1
			办公设备采购完成时间	定性		9月完成	9月完成		1	1
			印刷资料完成时间	定性		7月完成	7月完成		1	1
			商协会党支部党建工作展板完成时间	定性		10月完成	10月完成		1	1
			”七一“慰问老党员完成时间	定性		7月完成	7月完成		1	1
			“两节”慰问困难党员家庭完成时间	定性		12月完成	12月完成		1	1
		成本指标	培训人员费用标准	反向	小于等于	400	400	元/人/日	1	1
			党员发展对象培训人员标准	反向	小于等于	245	245	元/人/日	0.5	0.5
			党支部书记培训人员标准	反向	小于等于	400	400	元/人/日	0.5	0.5
			新生代学员出资人和党员企业家培训人员标准	反向	小于等于	400	0	元/人/日	0.5	0
			入党积极分子培训人员标准	反向	小于等于	280	280	元/人/日	0.5	0.5
			党员党性教育培训人员标准	反向	小于等于	200	200	元/人/日	0.5	0.5
			数据库费用标准	反向	小于等于	23	23	万元	0.5	0.5
			调研费用标准	反向	小于等于	500	500	元/人/日	0.5	0.5
			购买电器办公电脑	反向	小于等于	11300	11300	元/台	0.5	0.5
			购买电器办公电脑软件安装费标准	反向	小于等于	1200	1200	元/台	0.5	0.5
			党建指导员劳务费标准	反向	小于等于	4000	4000	元/月	0.5	0.5
			印刷《党建资料汇编》标准	反向	小于等于	50	50	元/本	0.5	0.5
			印刷《入党积极分子考察登记表》标准	反向	小于等于	25	25	元/本	0.5	0.5
			印刷《发展党员重点培养对象考核表》标准	反向	小于等于	25	25	元/本	0.5	0.5
			办公外出租车费标准	反向	小于等于	300	300	元/次	0.5	0.5
			商协会的细胞党建工作展板标准	反向	小于等于	300	300	元/块	0.5	0.5
			”七一“慰问老党员标准	反向	小于等于	1000	1000	元/人	0.5	0.5
			“两节”慰问困难党员家庭标准	反向	小于等于	1000	1000	元/人	0.5	0.5
			各商协会党支部订购杂志标准	反向	小于等于	900	900	元/人	0.5	0.5
	效益指标	社会效益	引导非公有制经济人士加强自我学习，自我教育、自我提升，学校贯彻落实党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观	定性		提升	提升		10	10
			所属商协会党支部党务工作人员的业务能力	定性		提升	提升		10	10
可持续影响		引导非公有制经济人士支持商协会党建工作，推动自治区总商会所属商协会党组织“两个覆盖”提质增效，充分发挥党建引领作用。为商协会开展活动、发挥作用提供必要条件，加强商协会文化建设。	定性		提升	提升		10	10
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	97.38

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以调研课题经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 78.4   分，绩效评价结果为“中”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

调研课题经费项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）等文件规定，内蒙古咨睿管理咨询有限公司受内蒙古自治区工商业联合会委托，就调研课题经费项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

本项目是为了进一步加强我会调查研究工作，高质量完成年度4个重点调研课题，通过专题调研，做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，正确研判把握全区民营经济的发展形势，找准工作的突破口和切入点，提交前瞻性、战略性、重要性的高质量调研成果，供党和政府决策，抢抓机遇，实现民营经济发展的新突破。

其中，课题一《我区民营经济发展现状、机遇和对策研究》目的和现实意义：民营经济已成为我区经济发展的重要力量，但目前还存在问题和困难，严重影响民营经济高质量发展。通过在全区组织开展大规模的民营经济专题调研,充分、详尽地掌握全区民营经济的发展情况。正确把握全区民营经济的发展形势，认清差距，抢抓机遇，找准工作的突破口和切入点，实现民营经济发展的新突破，推动全区经济和社会加快发展。

课题二《搭建政校企产学研用融合平台，助推民营企业科技创新机制研究》目的和现实意义：产学研深度融合，是深化科技体制改革的必然要求，是顺应新时代科技创新潮流发展的有效措施。党的十九大报告和十九届四中全会公报都提出“建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”，这给产学研发展的方向提供了清晰的指针。但是随着我区经济社会的不断发展，传统产学研合作模式的不足不断显现，“产”“学”“研”脱节现象严重，尤其是民营企业，在参与产学研合作中存在一些制度和资源劣势。通过分析我区产学研合作开展现状、科研成果转化率、民营企业参与度等，为我区产学研向全面融合、深度融合方向发展提供依据，对我区协同创新体系建设，促进科技成果转化，激发民营科技企业的科技创新活力。

课题三《在“双碳”背景下，我区冶金化工民营企业减碳降耗，实现高质量发展路径研究》目的和现实意义：冶金化工行业作为我区工业系统中碳排放大户之一，在“双碳”目标下，挑战与机遇并存。通过在全区重点地区、重点冶金企业开展实地调研，切实了解企业发展现状、产能投资情况、生产加工技术和市场环境等，正确把握我区冶金行业发展变革的方向，找准定位，为冶金行业企业结构调整、产业转型升级等提出对策建议。对我区高耗能产业变革、顺应发展趋势，实现高质量发展。

课题四《实施“乡村振兴”战略，鼓励、引导和扶持民营企业参与我区绿色农畜产品生产基地建设路径研究》目的和现实意义：通过走访企业和召开座谈会等形式，对全区各地“万企兴万村 ”行动推进情况进行深入调研，总结经验和做法，查找分析问题，提出工作意见和建议，推动“万企兴万村”行动深入开展。

调研课题经费项目年度预算100.00万元，该项资金主要用于重点调研课题，形成高质量调研报告。

2.项目主要内容及实施情况

调研课题经费项目主要内容是开展4个重点调研课题，结合我会重点工作，第一个课题附带3个子课题。

（1）课题一《我区民营经济发展现状、机遇和对策研究》主要内容是召开民营企业座谈会10次，回收企业调查问卷1000份，实地走访民营企业40家，做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，建议可行有价值，数据真实无误、案例典型、主题围绕中心，论点逻辑推理、论据支撑有力，形成具有前瞻性、战略性的调研报告。 通过调研，准确了解掌握民营经济季度和年度运行情况，反映民营企业遇到的困难、存在的问题、提出合理建议。为党委政府建言献策， 推动政策出台，推动政策落实，优化营商环境，助力民营企业高质量发展。

同时开展以下三个子课题研究：一是《内蒙古民营经济运行情况季度分析报告》通过实地和网络调研，及时、准确了解掌握我区民营经济季度和年度运行情况 ，反映民营企业遇到的困难、存在的问题、提出合理建议。二是《“万家企业”评价营商环境内蒙古调查分析报告》通过发放网络问卷及组织企业家座谈等方式开展调研，依托调查数据，进行评价分析，形成我区万家企业评营商环境评价报告，报送党委政府主要领导和相关部门，切实推动营商环境改善。三是《内蒙古民营企业100强分析报告》通过对全区规模以上民营企业开展调查，为分析我区民营经济发展趋势、民营企业发展规律提供依据，为各地党委、政府分析本地民营经济发展水平、制定民营经济发展政策提供参考。

实施情况：课题包括3个报告，《内蒙古民营企业100强分析报告》《内蒙古民营经济运行情况季度分析报告》《“万家企业”评价营商环境内蒙古调查分析报告》，在调查研究和专题分析基础上形成了民营经济总报告。研究报告基于内蒙古统计年鉴、内蒙古各厅局研究报告、国家发改委文件、全国工商联调研报告、部分省区百强分析报告等，另外对内蒙古自治区12个盟市的598家民营企业开展了调研分析，对内蒙古民营企业100强做了调研分析，并组织优秀企业家座谈会，主要从要素成本、市场拓展、创新发展、政策落实与保障服务、企业融资等五个方面对我区民营经济发展存在的突出问题及成因进行了分析，从消费结构、技术创新、政策、产业结构、对外开放、城乡协调等六个方面分析了我区民营经济发展面临的机遇，提出了助推我区民营经济高质量发展的对策建议。

（2）课题二《搭建政校企产学研用融合平台，助推民营企业科技创新机制研究》主要内容是召开民营企业座谈会10次，实地走访民营企业家30。做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，建议可行有价值，数据真实无误、案例典型、主题围绕中心，论点逻辑推理、论据支撑有力，形成具有前瞻性、战略性的调研报告。通过调研，准确了解掌握我区产学研合作开展现状、科研成果转化率、民营企业参与度等，提出促进产学研深度融合，激发民营企业科技创新活力的对策建议，为我区产学研向全面融合、深度融合方向发展提供依据。

实施情况：本课题在现场调研、资料调研、问卷调查及参加座谈会的基础上，按照“发现问题—分析问题—解决问题”的思路，对搭建内蒙古政校企产学研用融合平台，助推民营企业科技创新机制进行深入研究，提出畅通产学研交流合作渠道、建立产学研联盟、合作基地等对策，助力搭建内蒙古政产学研用融合平台建设发展，服务于民营企业科技创新发展。通过内蒙古自治区政府、高校和民营企业产学研合作的模式、机制等方面进行系统研究，弥补产学研合作理论空白，解决民营企业的产学研合作激励机制和利益保障方面有所缺陷、组织形式较为松散、风险承担及规避机制不够完善以及缺乏足够的主观能动性等问题，提高民营企业产学研合作的效果，推进民营企业与学研机构建立长期、稳定、深入的合作机制，助力民营企业科技创新活力不断迸发，建立内蒙古情境下以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，支持大中小企业和各类主体融通创新，促进科技成果的转化，为内蒙古创新驱动发展，提供重要思路和借鉴。

（3）课题三《在“双碳”背景下，我区冶金化工民营企业减碳降耗，实现高质量发展路径研究》主要内容是召开民营企业座谈会10次，实地走访民营企业30家。做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，建议可行有价值，数据真实无误、案例典型、主题围绕中心，论点逻辑推理、论据支撑有力，形成具有前瞻性、战略性的调研报告。通过调研，准确了解掌握我区冶金等高耗能产业变革情况，助力冶金化工行业需找准新定位，培育新优势，积极实施新举措，为我区高耗能企业加快结构调整和产业转型升级，开展前沿技术研究提出对策建议，推动企业拥抱产业变革，顺应发展趋势，实现可持续、高质量发展。

实施情况：了解冶金化工行业民营企业的发展现状，确保调研数据真实准确，抓住民营企业结构调整和产业转型升级中面临的问题，深刻剖析企业产生问题的原因，对其提出具有价值且有可行性的建议或应对措施。围绕研究中心主题，在调研中寻找具有代表性的企业，将其作为典型案例进行深入分析，做到论点有逻辑可推理，论据支撑有力，从而形成具有前瞻性、战略性的调研报告。

（4）课题四：《实施“乡村振兴”战略，鼓励、引导和扶和扶持民营企业参与我区绿色农畜产品生产基地建设路径研究》主要内容是召开民营企业座谈会10次，实地走访民营企业30家。做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，建议可行有价值，数据真实无误、案例典型、主题围绕中心，论点逻辑推理、论据支撑有力，形成具有前瞻性、战略性的调研报告。通过调研，准确了解掌握我区万企兴万村工作开展情况，了解贫困县的产业结构和经济支柱行业，针对贫困旗县引进民营企业。

实施情况：选择10个国家乡村振兴重点帮扶旗县：呼伦贝尔市鄂伦春自治旗，兴安盟扎赉特旗、科右中旗、科右前旗，赤峰市巴林左旗，通辽市库伦旗，锡林郭勒盟正镶白旗，乌兰察布市四子王旗、商都县、化德县；5个自治区乡村振兴重点帮扶旗县：呼和浩特市武川县，包头市固阳县，鄂尔多斯市杭锦旗，巴彦淖尔市五原县，阿拉善盟阿拉善左旗。以这15个贫困县的产业结构和经济支柱行业为主要研究对象，此外对其他地区的部分乡村振兴典型民营企业进行调研。识别制约内蒙古绿色农蓄产品生产基地建设面临的跨部门资源整合障碍，完成相关调查研究报告。

项目年度预算资金总额为100.00万元，年度实际执行资金总额为97.10万元，预算执行率为97.1%。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《会计基本工作规范》、《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区工商业联合会收支管理制度》等相关管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

（二）绩效目标

1.总体目标

通过专题调研，做到情况了解的清晰、问题找得准确、原因剖析的深刻，正确研判把握全区民营经济的发展形势，找准工作的突破口和切入点，提交前瞻性、战略性、重要性的高质量调研成果，供党和政府决策，抢抓机遇，实现民营经济发展的新突破。

2.产出和效益目标

（1）产出目标

数量目标：开展重点课题数量大于等于4项；形成高质量调研报告数量大于等于7个；召开民营企业座谈会大于等于40次；回收企业调查问卷大于等于1000份；实地走访民营企业大于等于130家。

质量目标：课题验收评审合格率90%；研究成果获奖次数1项。

时效目标：课题按时完成率100%；项目验收评审及时率100%。

成本指标：课<课调研课题经费不超过100万元。

（2）效益目标

经济效益：研究民营经济发展重点问题的课题数量1项。

社会效益：研究社会民生重点问题的课题数量4项；助力民营企业高质量发展。

可持续影响指标：被引用、采纳的研究成果数量7篇（个）。

社会公众或服务对象满意度：民营企业满意度大于等于85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

调研课题经费项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对调研课题经费项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（2）评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）；

项目验收资料；

项目其他相关资料。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为内蒙古自治区工商业联合会调研课题经费项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

3.绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2022年1月至2022年12月。

（二）绩效评价的原则、方法、体系、标准

1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

3.绩效评价的指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，调研课题经费项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效果类指标，针对本项目特点进行个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映2022年度工作计划的完成情况。

（2）绩效评价指标体系