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第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职能
《关于自治区工商业联合会所属事业单位机构职能编制的批复》明确的职能主要有：
(一)依法维护非公有制经济组织和人士的合法权益；参与协调劳动关系相关工作。
(二)协助自治区工商联开展对外联络服务工作；参与民营企业“走出去”外事服务工作。
(三)协助有条件的非公有制经济组织申报各类政策性扶持资金和科技计划；助推自治区招商引资相关工作；为非公有制经济组织提供人才交流、培训等服务。
(四)承担自治区工商联非公有制经济信息服务平台建设相关工作；为全区各类非公有制经济组织提供信息咨询服务。
(五)承担工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作，开展帮扶救灾工作。
(六)承担自治区工商联机关服务保障等工作。
(七)承担自治区工商联联合会交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区非公有制经济服务中心为财政拨款的公益一类事业单位，内设五个科室，分别为办公室、法律维权部、信息服务部、对外联络部、扶贫与社会服务部。
人员基本情况: 事业编制21名，年末实有人数16名。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 737.32万元，比2022年预算增加352.54万元，增长91.62 %，增加主要一是建设内蒙古民营企业服务热线96888经费205万元；二是大学生就业创业系列活动经费70万元；三是人员经费、公用经费等基本支出增加77.54万元。
支出预算737.32万元，比2022年预算增加352.54万元，增长91.62 %，增加主要一是建设内蒙古民营企业服务热线96888经费205万元；二是大学生就业创业系列活动经费70万元；三是人员经费、公用经费等基本支出增加77.54万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入737.32万元，其中：一般公共预算拨款收入737.32万元，占比 100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出737.32万元，其中：基本支出269.52 万元，占比36.55 %；项目支出467.8万元，占比63.45 %。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算737.32万元，其中一般公共预算财政拨款 737.32万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 676.78万元，比上年预算数增加331.32 万元。主要用于人员经费194.8万元，公用经费14.17万元和项目支出467.8万元。
2.社会保障和就业类29.26万元，比上年预算数增加9.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.75万元。
3.卫生健康支出类 12.77万元，比上年预算数增加3.3万元。主要用于事业单位医疗8万元和公务员医疗补助4.77万元。
4.住房保障支出类 18.51万元，比上年预算数增加8.18万元。主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明<>
我单位无政府性基金预算财政拨款支出，政府性基金预算支出表为空表。
四、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费预算支出，财政拨款“三公”经费预算支出表为空表。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位无机关运行经费预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额7.3万元。其中政府采购货物预算2.2万元，政府采购服务预算5.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
我单位无国有资产占用使用情况。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算467.8万元，占全部项目支出预算的100%。重点项目预算绩效目标3个，占全部预算项目的100%，包括对培训人数、培训班次、及时性、完成时间、培训费标准、机关正常工作运转保障率及服务对象满意度等项目目标进行综合绩效管理。以下为3个重点项目预算绩效目标情况表。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。我单位一般公共预算财政拨款收入737.32万元。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位无此项收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无此项收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。我单位无此项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。我单位无此项收支差额。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。我单位上年结转资金为0。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我单位基本支出269.52万元，其中人员支出255.34万元，公用支出14.17万元。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我单位项目支出467.8万元。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位无“三公”经费预算。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位无机关运行经费预算。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。我单位工资福利支出255.34万元。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。我单位商品和服务支出479.77万元。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张天晓 联系电话：6967514
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表