目录

　　第一部分部门概况 

　　一、部门主要职能、职责 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　第二部分2023年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第三部分其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　四、项目支出绩效目标情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分2023年部门预算公开表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

　　第一部分部门概况 

　　一、主要职能 

　　《中国工商业联合会章程》明确工商联的职能任务主要有：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，内蒙古自治区工商业联合会部门预算包括：单位本级预算和所属事业单位预算。 

　　（一）内蒙古自治区工商业联合会机构及人员基本情况 

　　单位本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。 

　　人员基本情况:人员编制共59人，其中内蒙古自治区工商联本级38人，内蒙古自治区非公有制经济发展服务中心21人。其中：实有人员51人，退休人员27人。 

　　（二）内蒙古自治区工商业联合会所属单位设置情况 

　　纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

　第二部分2023年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算2,824.74万元，比2022年预算增加430.83万元，增长18%，增加主要一是内蒙古自治区第五届蒙商大会500万元；二是建设内蒙古民营企业服务热线96888经费205万元；三是调研课题经费100万元；四是大学生就业创业系列活动经费70万元。 

　　支出预算2,824.74万元，比2022年预算增加430.83万元，增长18%，增加主要一是内蒙古自治区第五届蒙商大会500万元；二是建设内蒙古民营企业服务热线96888经费205万元；三是调研课题经费100万元；四是大学生就业创业系列活动经费70万元。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入2,824.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,804.3万元，占比99.28%；上年结转20.43万元，占比0.72%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出2,824.74万元，其中：基本支出1,295.5万元，占比45.86%；项目支出1,529.24万元，占比54.14%。 

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算2,824.74万元，包括：一般公共预算财政拨款2,804.3万元，上年结转20.44万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类2,477.36万元，比上年预算数增加338.15万元。主要用于人员经费778.89.万元，公用经费支出173.23万元和项目支出1,525.24万元。 

　　2.社会保障和就业类188.3万元，比上年预算数增加41.01万元。主要用于行政单位离退休费51.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出88.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出44.39万元和引进人才费用4万元。

　　3.卫生健康支出类67.37万元，比上年预算数增加10.92万元。主要用于行政单位医疗28.94万元、事业单位医疗8万元和公务员医疗补助30.42万元。 

　　4.住房保障支出类91.7万元，比上年预算数增加40.76万元。主要用于住房公积金支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位无政府性基金预算财政拨款支出，政府性基金预算支出表为空表。 

　　四、国有资本经营预算支出情况说明 

　　我单位无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表。 

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算36万元，比上年预算减少2.2万元；本年预算比上年执行数增加27.18万元，增长308.16%。其中：

　　1.因公出国（境）费用10万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加10万元，增长100%。主要由于一是受新冠肺炎影响，上年执行数为0；二是我单位认真执行中央八项规定，严格控制因公出国（境）费开支范围和标准,加强因公出国（境）费管理。 

　　2.公务接待费7万元，比上年预算数减少1.2万元，本年预算比上年执行数增加5.77万元，增长469.1%。我单位认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费开支范围和标准,加强公务接待费管理。

　　3.公务用车购置及运行维护费19万元，比上年预算数减少1万元，本年预算比上年执行数增加11.41万元，增长150.33%。其中，公务用车运行维护费19万元，本年预算比上年预算减少1万元，比上年执行数增加11.41万元，增长150.33%。主要是由于车辆老旧，运行维护费增大。 

第三部分其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算159.05万元，比上年增加10.87万元，增长7.33%。主要原因是新增人员6人，其中调入4人，军转安置1人，选调定向优秀大学生1人，公用经费随之增加。机关运行经费包括印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费10.47万元、培训费9.85万元、公务接待费1万元、劳务费30万元、工会经费11.81万元、福利费14.76万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费47.16万元和其他商品服务支出20万元。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额47.65万元。其中政府采购货物预算12.05万元，政府采购服务预算35.6万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，共有车辆2辆，其中：领导用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1,508.8万元，占全部项目支出预算的100%。重点项目预算绩效目标7个，占全部预算项目的87.5%，包括对培训人数、培训班次、及时性、完成时间、培训费标准、会议费标准、调研任务完成率、机关正常工作运转保障率及服务对象满意度等项目目标进行综合绩效管理。以下为7个重点项目预算绩效目标情况表。

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。我单位一般公共预算财政拨款收入2,804.3万元。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位无此项收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无此项收入。 

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。我单位无此项收入。